Отчётный доклад главы Администрации «Подведение итогов работы Администрации города Сухум за 2022 год».

Сухум - столица Абхазии. Территория 27 кв/км. Протяжённость береговой зоны около 20 км.

Население 65,3 т. (согласно переписи 2011 г., фактически – около 75 000 человек)

Трудоспособное население по данным Госстата – 38 500 человек.

школьники –  9 110;

дети в ДОУ – 2 178;

пенсионеры – 11 435 человек (из них 8 457 получают в том числе российскую пенсию);

юридических лиц -1269 (в которых трудятся  – 8 130 человек);

индивидуальные предприниматели – 3 826 человек.

Всего занятых по г. Сухум по вышеперечисленным данным – 19 971 человек, т.е. приблизительно 52% от трудоспособного населения. Эти данные не учитывают ИП (если учесть, то по занятости – 62 %).

Среднемесячная заработная плата по г. Сухум за 12 месяцев 2022 года, по ориентировочным данным учтённых предприятий (юр. лицам), составляет  17 932 рублей.

Исполнение бюджета столицы

Бюджет  г Сухум на 2022 год был принят в размере 1 млд. 260 млн 700 т.р. ( в том числе собственные доходы 1 178 400,0 т. руб., дотация 10 000,0 т. руб., субсидия на зарплату соц. блока 72 300,0 т. руб.).

В течение 2022 года в бюджет города Сухум вносились изменения исходя из которых доходная часть бюджета была увеличена на 186 800,0 т. руб. и составила 1 447 500,0 т. руб. (в том числе собственные доходы-1 236 400,0 т. руб., дотация-13 500,0 т. руб., субсидия-92 300,0 т. руб., резервный фонд Президента РА - 103 300 т. руб., резервный фонд КМ - 2 000,0 т. руб.).

 Также за счёт переходящего остатка на 1 января 2022 года в размере 117 600,0 т. руб., было принято решение об увеличении расходной части бюджета.

 Исходя из вышеизложенного, бюджет города на 2022 год по доходам составил 1 447 500,0 т. руб., и расходам 1 565 100,0 т. руб.

При плане 1 447 500,0 т. руб. поступило 1 619 700,0 т. руб., что на 172 200 т. руб., больше плана 2022 года.  

Из них, при плане собственных доходов 1 236 400,0 т. руб., поступило 1 408 600,0 т.руб., (что составляет 114% от плана 2022 года), межбюджетные трансферты из республиканского бюджета в виде субсидии на софинансирование заработной платы поступили в размере 92 328,2 т.руб., дотации – 13 499,0 т. руб., с резервного фонда Президента РА 103 300 т. (в том числе на выплату материальной помощи гражданам РА, проживающим в г. Сухум, домовладения которых пострадали в результате стихийных бедствий, имевших место летом 2021 года - 59 669,2 т. руб. в 420 адреса, и на ремонтно-восстановительные работы по ликвидации последствий стихийного бедствия (урагана 04.07.2021 г.) - 43 586,8 т. руб. с резервного фонда КМ РА 2 000,0 т. руб. для сухумского АТП.

Сравнительный анализ поступлений собственных доходов в бюджет города по сравнению с аналогичным периодом 2021 года показывает, что в бюджет города поступило на 204 370,0 т. руб. больше, динамика роста составила 117,0%.     

Налоги

Выполнение плановых показателей по видам налогов:

Спец налог – 114,1% - 71 908,8 т.р.

Патентный налог – 120,1% - 6 604,0 т.р.

Налог на имущество – 129,5%- 45 324,0 т.р.

Налог на прибыль – 112,9 % - 524 542,8 т.р.

Подоходный налог – 114,8% - 678 228,2 т.р.

Земельный налог – 100,8% - 20 459,1 т.р.

Акцизы –151,7% - 55 452,5 т.р.

Выполнение расходной части бюджета за 2022 год составила 99,3%, при плане 1 565 100,0 т.р., профинансировано 1 553 800,0 т.р., в том числе:

• Аппарат Администрации -99,3%
• Сухумское гор собрание – 99,7%
• Здравоохранение – 99,4%
• Образование – 100,0%
• Культура – 96,9%
• Соцобеспечение – 99,0%
• Управление финансов – 99,5%
• КРУ – 83,5%
• Резервный фонд – 97,1%
• Молодёжь и спорт – 97,0%
• Ветеринария – 98,7%
• Санитарно-эпидемиологическая ст. – 96,1%
• Управы с 1 по 5 – 96,0%
• БТИ – 79,8%
• Горстройпроект – 99,6%
• Горсервис – 100,0%.

Инвестпрограмма

По городу Сухум в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы реализовываются следующие мероприятия:

1. 1.    Магистральный водовод от Эшерской насосной до резервуара по ул. Дагестанская (подрядчик РУП «Абхазстрой», стоимость 144 905 т.р.). Выполнение - 99% (не уложен асфальт).
   2.    Магистральный водовод от Эшерской насосной до ул. Гулиа (подрядчик МУП «Водоканал», стоимость 150 934 т.р.). Выполнение - 99% (не уложен асфальт).
   3.    Ливневая канализация по ул. Абазинская (подрядчик МУП «Водоканал», стоимость - 27 753 т.р. Выполнение - 100%.
   4.    Ливневая канализация по ул. Гулиа (подрядчик МУП «ДРСУ», стоимость 19 249,8 т.р. Выполнение - 100%.
   5.    Ливневая канализация по ул. Джонуа (подрядчик МУП «Водоканал», стоимость 39 453 т.р. Выполнение - 100%.
   6.    Ремонт водопровода и канализации по ул. Джонуа – 16 999 т.р. Выполнение 100%.
   7.    Ремонт водопровода и канализации по ул. Абазинская – 6 608 т.р. Выполнение 100%.
   8.    Ремонт водопровода и канализации по ул. Гулиа – 16 494 т.р. Выполнение 100%.
   9.    Ремонт водопровода и канализации по ул. Гумская – 9 341 т.р. Выполнение 100%.
   10.  Асфальтирование ул. Абазинская – 9 398 т.р. Выполнение 100%.
   11.  Асфальтирование ул. Гулиа – 26 578 т.р. Выполнение 99% (плитка).
   12.  Асфальтирование ул. Джонуа – 27 669 т.р. Выполнение 90% (плитка).
   13.  Капитальный ремонт распредсетей – 57 021 т.р. Выполнение 100%.
   14.  Капитальный ремонт подстанции Сухум 1 – 21 726 т.р. Выполнение 100%.
   15.  Противопаводковые мероприятия по реке Басла (2 этап) – 5 968 т.р. Выполнение 100%.
   
   Итого на г. Сухум по Инвестиционной программе 2020-2022 гг. было направлено 580 млн. рублей.

В Инвестпрограмме 2023-2025 предусмотрено восстановление улиц Когония и Басария, а также улицы Воронова от улицы Лакоба до набережной.

Устройство тротуарной плитки по этим улицам, а также по улицам, которые восстановлены по Инветспрограмме 2020-2022 - Абазинская, Гулиа и Джонуа.

Также планируется строительство Республиканской детской больницы.